עיריית חיפה הגישה את תקציב 2023 לאישור ועדת הכספים שהתכנסה אתמול, ומנגד הגישה יו"ר ועדת הכספים סופי נקש את השינויים בתקציב בהתאם להחלטותיה של מועצת השינוי. השינויים אושרו בוועדה, וכעת יוגשו לאישורה של מועצת העיר. מהנתונים עולה כי תקציב העירייה לשנת 2023 הוא 3,512,863,000 שקל, כאשר 586 מיליון שקל מהם מוקצים למרכז הרפואי בני ציון.
בוועדת הכספים, אשר נשלטת על ידי המועצה הלעומתית, לא היו מרוצים מהתקציב המקורי שאותו ביקשה ראש העיר עינת קליש רותם לאשר, וערכו בו שינויים.
הורדות
תקציב 2023 ללשכת ראש העיר עומד על 4.6 מיליון שקל, כאשר 4.2 מיליון שקל מהם מיועדים לשכר. ועדת הכספים הורידה מהתקציב המקורי ללשכת 120,000 שקל, כאשר 107,000 שקל מהם הורדו מסעיף הוצאות מיוחדות (שכעת הוא 175,000 שקל במקום 282,000 שקל).
קרן הגידור לחזירים, שתוקצבה בתקציב המקורי ב-210,000 שקל, הוסרה לחלוטין מהתקציב.
מתקציבה של התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון, שעמד על 2.9 מיליון שקל (540,000 שקל מהם לשכר), הורדו 2.3 מיליון שקל ונשאר רק שכר העובדים עד שתוצג לוועדה תוכנית העבודה לשנת 2023.
תקציבו של אגף הדוברות עומד על 3.1 מיליון שקל (2.9 מיליון שקל מהם מיועדים לשכר) לאחר שהורדו ממנו 220,000 שקל.
לפיתוח יחסי חוץ אישרה הוועדה 18,000 שקל לאחר שקליש רותם ביקשה 81,000 שקל.
לחברת האיצטדיון העירוני אישרה הוועדה 672,000 שקל בלבד במקום שני מיליון שקל בתקציב המקורי לאחר שהוחלט כי החברה הכלכלית תממן את האיצטדיון.
לפיקוח הווטרינרי אושרו 8.2 מיליון שקל. ועדת הכספים ביטלה תקציב של 500,000 שקל להעסקת פרויקטור מטעם רשות הטבע והגנים (רט"ג) לטיפול בחזירי בר. מנגד הוסיפה ועדת הכספים 500,000 שקל לסכום דומה בתקציב המקורי, אשר מיועדים לעיקור ולסירוס של חתולי רחוב ו-150,000 שקל להאכלת חתולים – סעיף שלא היה קיים בתקציב המקורי. 5.6 מיליון שקל מהתקציב מיועד לשכר עובדים.
סעיף תקציבי נוסף שבוטל היה מיועד ללשכת ראש מינהלת תקס"י (תרבות, קהילה, ספורט וים) שאותה הקימה קליש רותם אך כבר במרץ 2022 הצביעה ועדת הכספים על ביטולה.
תקציב התרבות התורנית יהיה 1.4 מיליון שקל. התקציב המקורי לכך היה 2.4 מיליון שקל, אך ועדת הכספים הורידה ממנו מיליון שקל ואיפסה את סעיפי אירועי קיץ, אירועי סליחות לראש השנה, סדרי פסח, אירועי חג החנוכה, פרסומים והוצאות שונות.
ועדת הכספים קיצצה 2.3 מיליון שקל בפעולות התרבות הכלליות, וזאת משום שפעולות שתוקצבו אך לא התקיימו. כעת תקציב פעולות התרבות הכלליות עומד על 9.7 מיליון. הסעיפים שאופסו הם חודש הספר העברי (150,000 שקל במקור), אירועי סוכות בשכונות (100,000 שקל במקור), עיר הנוער ואירוע חוצות נוסף (750,000 שקל במקור), אירועי תרבות בהדר (400,000 שקל במקור), פסטיבל קיצי חיפאי אורבני (110,000 שקל במקור), סוף הקיץ בקרית חיים (100,000 שקל במקור), הופעות קיץ בעיר התחתית (60,000 שקל במקור), ארט שואו בבת גלים (157,000 שקל במקור) ועוד.
תקציב מחלקת הניקיון יעמוד על 82.3 מיליון שקל, כאשר 79.2 מיליון שקל מהם מיועדים לשכר, וזאת אחרי שוועדת הכספים הורידה 1.2 מיליון שקל מפעולות המחלקה.
רוצים להישאר מעודכנים?
תוספות
ועדת הכספים הוסיפה מיליון שקל למועצה לאזרחים ותיקים שלא תוקצבה בתקציב המקורי – 500,000 שקל לפעולות רווחה ותרבות ועוד 500,000 שקל לטיפול בעריריים. נוסף על כך הקציבה הוועדה 50,000 שקל לפיילוט לניטור עריריים.
לתקציב אתו"ס שעמד על 22.9 מיליון שקל בתקציב המקורי התווספו 1.8 מיליון שקל – עוד 647,000 שקל לפסטיבל הסרטים (נוסף על 1.3 מיליון שקל בתקציב המקורי) ומיליון שקל לתרבות, אמנות ותיאטרון ערביים (תחומים שכלל לא תוקצבו במקור).
תקציב חברת המוזיאונים גדל ב-1.2 מיליון שקל – מ-13.4 מיליון שקל בתקציב המקורי ל-14.7 מיליון שקל.
תקציב הרשות לקליטת עלייה גדל מ-4 מיליון שקל ל-5.1 מיליון שקל. לפרויקט "עיר ללא אלימות" של הרשות נוספו 648,000 שקל, והוא יעמוד על 4.1 מיליון שקל, ו-200,000 שקל הוקצו לקליטת עולים בישיבות הסדר. מנגד הורידה ועדת הכספים לרשות 250,000 שקל שהוקצו בתקציב המקורי לתוכנית לטיפול בפשיעה במגזר הערבי.
תקציב העמותה לפיתוח תיירות חיפה עלה ל-3.5 מיליון שקל לאחר שוועדת הכספים הוסיפה לו 1.3 מיליון שקל.
התמיכות בספורט עלו ל-12.5 מיליון שקל בזכות תוספת של 2.5 מיליון שקל.
לקליטת עובדות קבלן הקציבה ועדת הכספים 600,000 שקל.
סעיף חדש נוסף הוא תקציב לתחרות סטורם ריידר ושיוט חורף בתחום הספורט הימי, והוא עומד על 500,000 שקל.
עוד סעיף חדש הוא תמיכות לתיאטרון ערבי (שהיה קיים עד 2018) בסך של 800,000 שקל.
תקציב השי לעובדי העירייה עלה ב-620,000 שקל, והוא יעמוד כעת על 7.9 מיליון שקל.
ליחידה לאיכות הסביבה הוסיפה ועדת הכספים 700,000 שקל אל התקציב המקורי שעמד על 4.1 מיליון שקל – עוד 400,000 שקל לקידום תמ"א 75 למפרץ חיפה, עוד 100,000 שקל לתוכניות להתמודדות עם משבר האקלים, ועוד 200,000 שקל לקידום אנרגיות מתחדשות.
איגוד ערים לאיכות סביבה יקבל תוספת של 400,000 שקל לתקציב המקורי של 800,000 שקל, והוא יעמוד על 1.2 מיליון שקל.
סעיפי תקציב נוספים
תקציב מינהלת 2030 עומד על 721,000 שקל המיועדים לשכר; 4.7 מיליון שקל לאגף לפניות הציבור (4.5 מיליון שקל לשכר); המוקד העירוני – 4.3 מיליון שקל (4.2 מיליון שקל לשכר); לשכת מנכ"ל העירייה – 2 מיליון שקל; אגף הנהלת עיר – 1.9 מיליון שקל; מזכירות המועצה והוועדות – 1.2 מיליון; ולשכת סגני ראש העיר – 536,000 שקל.
תקציב משרד מבקר העירייה – 3.1 מיליון שקל; השירות המשפטי – 13.7 מיליון שקל; אגף משאבי אנוש – 10.8 מיליון שקל; מחלקת תשלומים – 3.3 מיליון שקל; לשכת הגזבר – 2.2 מיליון שקל; אגף חיובי ארנונה – 33.8 מיליון שקל; אגף אכיפת הגבייה – 30.7 מיליון שקל; לשכת מהנדס העיר – 3.5 מיליון שקל; אגף הרישוי והבנייה – 6.6 מיליון שקל; ואגף הפיקוח על הבנייה – 9.1 מיליון שקל.
תקציב הנהלת מינהל התפעול – 5 מיליון שקל; הנהלת אגף התברואה – 3.9 מיליון שקל; שינוע אשפה והיטלי הטמנה – 88 מיליון שקל; תובלת תברואה – 71 מיליון שקל; חופים עירוניים – 46.9 מיליון שקל; האגף לאכיפה עירונית – 39.8 מיליון שקל; לשכת ראש מערכת החינוך – 4.7 מיליון שקל; שמירה וביטחון מוסדות חינוך – 24 מיליון שקל; סייעות (ארעיות) – 54 מיליון שקל; מלווים (ארעיים) בחינוך המיוחד – 15.6 מיליון שקל; סייעות (תקני) – 76.5 מיליון שקל; מלווים (תקני) בחינוך המיוחד – 26.4 מיליון שקל; הסעות במוסדות חינוך – 40 מיליון שקל; גני ילדים – 107 מיליון שקל; קייטנות בגני ילדים – 5.6 מיליון שקל; וסבסוד צהרנים בגני ילדים – 1.9 מיליון שקל.
תקציב הבחירות המקומיות עומד על 12.6 מיליון שקל – 1.4 מיליון שקל לשכר ו-11.2 מיליון שקל לפעולות כמו שכירויות, ריהוט, ציוד משרדי, כיבוד, פרסומים, שכירת רכבים, ציוד לקלפיות, שמירה, מזכירים, סדרנים וכו'.
